获嘉县审计局审计结果公告

2024年第13号（总第13号）

获嘉县先进制造业开发区管理委员会

2023年度预算执行等情况审计结果公告

获嘉县审计局于2024年6月5日至12月9日，对获嘉县先进制造业开发区管理委员会（以下简称县开发区）2023年预算执行等情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

（一）县开发区基本情况

县开发区原名获嘉县产业集聚区管理委员会，为县政府派出机构，机构规格为正科级。2022 年5月更名为县开发区。内设机构5个：党政办公室，经济发展局，招商服务局，行政审批局，化工园区运营管理服务中心。单位主要职责：负责开发区的开发、建设、管理等工作；统筹辖区内产业布局，制定并组织实施促进产业发展的有关政策措施；负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制定招商引资、对外开放、产业发展等经济领域有关政策、措施并统筹实施；根据授权、委托，承接上级下放或转移到开发区的各项管理职权，按照规定的权限，审批审核开发区内的各类投资和项目。

（二）部门预算执行情况

2023年预算收入25357.87万元，实际总收入17797.28万元，占年初预算的70.18%；2023年预算总支出25357.87万元，本单位实际支出17797.28万元，占年初预算的70.18%。

二、审计评价意见

审计结果表明县开发区2023年所提供的会计资料和其他证明材料，基本真实地反映部门预算执行和其他财政收支情况，部门预算执行和其他财政财务收支基本符合财经法规之规定。但审计也发现县开发区还存在招商引资项目落地率低、记账凭证不规范等问题，需要在以后工作中加以纠正和改进。

需要说明的事项，本次审计主要依据被审计单位提供的资料进行审计，其他隐形的或者被审计单位未提供的情况不在审计评价之列。

三、审计发现的主要问题

（一）部门贯彻落实“十大战略”等重大决策部署和完成重点工作任务情况

1.招商引资项目落地率低

（二）财政收支情况

1.记账凭证不规范

（三）内控制度建立健全执行情况

1.未建立办公用品领用制度

2.出差审批制度不健全

3.内控制度照搬照抄上级文件

四、审计处理情况和建议

对上述问题审计机关已依法出具了审计报告。

针对部门贯彻落实“十大战略”等重大决策部署和完成重点工作任务情况方面问题，要求县开发区创新工作，在下一步招商工作中提升企业落地率。

针对财政收支情况问题,要求县开发区严格按照《会计基础工作规范》填写凭证摘要。

针对内控制度的建立健全执行情况，要求县开发区建立办公用品领用制度，规范办公用品领取流程；制定完善出差内部审批制度，按照规定执行内部审批流程；梳理单位内部制度，对不完善、不详细文件进行规范。

针对审计发现的问题，获嘉县审计局建议：

（一）创新工作。合理安排，高效完成重点工作的推进。

（二）规范财政收支使用情况。加强会计人员培训，确保会计信息真实可靠。

（三）充分结合实际。研究制定契合本单位的内控制度，规范执行程序，提高内控制度执行效率。

五、审计发现问题的整改情况

目前，县开发区对审计提出的问题进行了整改，通过会议研究、组织相关人员进行培训学习等方式进行了整改。具体整改结果由县开发区向社会公告。     

                                                                   获嘉县审计局

                                                                      2024年12月10日