2024年1月30日在获嘉县第十五届人大常务

委员会第十五次会议上

获嘉县人民政府常务副县长  闫磊

县人大常委会：

受县政府委托，我向县人大常委会报告2022年度县本级预算执行和其他财政审计查出问题的整改情况，请予审议。

一、审计整改工作部署落实情况

截至2023年12月底，向县第十五届人大常委会第十次会议提交的审计工作报告中，所反映的8大类37个问题，已整改到位34个，整改率91.89%。通过整改促进财政增收节支2044.60万元，纠正管理不规范资金4377.74万元，促进建章立制9项。

审计整改率和整改质效相较往年有了进一步提升，主要得益于两个方面：一是从中央到地方高度重视审计整改工作，审计整改的主基调越来越严。习近平总书记高度重视审计整改工作，反复强调审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”同样重要，必须一体推进。 赵明俊书记多次组织召开会议研究部署审计整改工作。全县上下重视整改、支持整改、配合整改的良好环境初步形成，各方面督促推动整改的力度不断加大，审计整改“动了真格”。二是在审计整改上打好“组合拳”，部门联动督促整改的成效越来越好。从我县来讲，审计监督强化与其他各类监督的贯通协同，左右联动、贯通协同的审计整改总体格局初步成型。发挥巡审联动机制作用，县委巡察将审计发现问题整改纳入巡察重点内容。对拒不整改、敷衍整改、虚假整改的，严肃追责问责。审计机关实行“发现问题—建立台账—及时移交—逐个销号”整改工作模式，整改销号坚持“见人见事见物，见文件见制度见成效”，从严从实抓好日常督促检查。

二、审计工作报告反映问题整改情况

（一）县级财政管理审计整改情况

1.预算收入支出的不合规性，已整改到位。一是应缴未缴预算收入已全部缴入国库；二是年初财政预留资金已细化到具体单位和项目；三是征收土地出让金已全部缴入国库。

2.财政支出政策落实不到位，已整改到位。一是闲置的专项资金按照分配方案已下达到相关单位；二是已按合同要求支付剩余的工程款。

3.国库集中支付管理不规范，已整改到位。已按照相关规定对涉及的土地储备中心、妇幼保健院等单位进行国库集中支付管理。

4.县本级决算草案编制不规范，已整改到位。已按照国资中心核实的股权投资金额，在总预算财务账中进行补记。        

5.部分项目转移支付执行率有待提高，已整改到位。对4家单位未申请下达指标进行清理收回，对118家单位未支付资金进行清理收回。

6.盘活财政存量资金不到位，已整改到位。已按盘活财政存量资金规定全部收回。

7.全面实施预算绩效管理不规范，已整改到位。相关单位已制定印发了《预算绩效评价管理暂行办法》来规范以后绩效管理工作。

（二）部门预算执行审计整改情况

1.落实过“紧日子”要求不到位，已整改到位。相关单位已完善了相关内控制度，今后杜绝此类问题再次发生。

2.内控制度管理不规范，已整改到位。相关单位已修订和完善《公务用车审批制度》和《办公用品购买及管理制度》，今后严格按照制度执行。

3.对所属企业监督管理不到位，已整改到位。相关单位已将多缴纳养老金收回上缴国库，并给予相关人员纪律处分。

4.行政事业性国有资产管理不规范，已整改到位。相关单位已补记了固定资产账。

（三）重大政策措施贯彻落实审计整改情况

1.稳住经济一揽子和换道领跑战略审计整改情况，已整改到位。一是已兑付经营性补贴；二是结余的补贴资金已收回财政；三是已印发《获嘉县产业集群培育实施方案》、《关于实施先进制造业集群重点产业链“双长制”的工作方案》等通知。

（四）重大资金管理使用审计整改情况

1.维修资金和疫情防控专项资金审计整改情况，已整改到位。一是各财政专户银行的存量资金统一按照同期银行定期利率计息；二是完善了“三重一大”制度，今后严格执行。

2.政府债券资金和污水处理费征收管理审计整改情况，正在持续整改。一是县委、县政府高度重视，多次召开专题会议研究专项债券项目的推进情况，2个项目已公开招标，正在有序推进；二是已制定污水处理费还款计划，已还款100万元；三是未足额上缴的污水处理费已上缴财政。

三、下一步工作安排

 下一步，县政府将继续加大对审计整改工作的跟踪督办力度，督促有关单位进一步压实整改主体责任。严格落实《河南省审计查出问题整改认定暂行办法》各项要求，持续加强对审计整改的跟踪督促检查和追责问责，确保整改合规到位、扎实有效，推动党中央、国务院决策部署落实落地。       

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，自觉接受县人大的指导和监督，依法全面履行审计监督职责，为获嘉经济社会健康平稳发展贡献审计力量！